Payer une facture en attente de paiement (adhésion, dons, événements...)

Lorsque vous recevez une paiement par chèque ou par virement bancaire, la facture est en attente de paiement et est indiquée dans la comptabilité avec le statut "Solde à payer"

Comment valider une facture lorsque vous avez reçu le paiement ?

Pour passer du statut "Solde à payer" au statut "Payé", rendez-vous dans la partie "Comptabilité" > "Ventes"  et sélectionnez un paiement avec le statut "solde à payer"

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Après avoir sélectionné un paiement, en bas de la page, cliquez sur "Payer"

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Une fois que vous avez cliqué sur "Payer", sélectionnez le mode de paiement puis renseignez la référence du virement ou le numéro de chèque. Cliquez ensuite sur "Mettre à jour l'adhésion" si le paiement concerne une adhésion ou "Mettre à jour l'inscription" si le paiement concerne l'inscription à un événement.

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En suivant cette démarche, le paiement passera du statut "Solder à payer" au statut "Payé" 

Comment valider une facture lorsqu'il s'agit d'un don ?

Contrairement au paiement d'une adhésion ou d'une inscription à un événement. Lorsqu'un don à été payé par chèque ou par virement bancaire, nous ne pouvons pas valider la facture directement dans la comptabilité. Pour valider le paiement d'un don, allez dans la campagne de dons puis sélectionnez le menu avec la liste des donateurs 

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Une fois dans le menu, sélectionnez le donateur qui a un don avec le statut "en attente de paiement"

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Une fois que vous êtes dans la fiche du donateur, vous pourrez valider le paiement en cliquant sur "Payer" en bas à droite.

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Ensuite, il ne vous restera plus qu'à choisir le mode de paiement et d'entrer la référence du virement bancaire ou le numéro de chèque puis de confirmer le paiement pour valider le don.

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